Tabel van baten en lasten
Volksgezondheid en milieu | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 24.213 | 25.711 | 26.176 | 26.407 | 27.042 |
Lasten | 23.694 | 24.740 | 25.207 | 25.231 | 25.615 |
Saldo van baten en lasten | 519 | 971 | 969 | 1.176 | 1.427 |
Bedragen x € 1.000 |
Verdeling naar taakvelden
Bedragen x € 1.000
Lasten
24.740
100,0 %
Baten
25.711
Toelichting baten en lasten per onderdeel:
De lasten en de baten van het programma Volksgezondheid en Milieu bedragen voor 2024 respectievelijk € 24.740.000 en € 25.711.000.
Hieronder wordt per taakveld ingegaan waaraan de lasten worden besteed en welke baten er worden ontvangen.
Baten
Volksgezondheid
De baten betreffen de specifieke uitkering voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord.
Riolering
De baten betreffen de inkomsten uit de rioolheffing.
Afval
De baten betreffen de inkomsten uit de afvalstoffenheffing.
Begraafplaatsen en crematoria
De baten betreffen de inkomsten voor de lijkbezorgingsrechten.
Lasten
Volksgezondheid
De lasten betreffen de GGD en lokaal gezondheidsbeleid en de jeugd gezondheidszorg en vormen de grootste posten binnen dit taakveld.
Riolering
De lasten hebben betrekking op de kosten die worden gemaakt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk riool- en drainagestelsel (zie voor de kostenopbouw van de rioolheffing de paragraaf lokale heffingen) en de kapitaallasten op investeringen. Of de toekomstige investeringsvolume ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden hangt onder andere ook samen met de ruimtelijke projecten welke in dezelfde gebieden gaan plaats vinden. Tevens heeft de krapte op de arbeidsmarkt voor de specifieke functies op het gebied van riolering gevolgen voor de uitvoering van bepaalde projecten.
Afval
De lasten hebben betrekking op de kosten die worden gemaakt voor de afvalinzameling (zie voor de kostenopbouw van de afvalstoffenheffing de paragraaf lokale heffingen).
Milieubeheer
De lasten hebben betrekking op de uitvoering van de duurzaamheidsprogramma, waaronder de subsidieregeling voor duurzame maatregelen, klimaatbeleid, energietransitie, bodemonderzoek en -sanering, en de bijdrage aan de ODH.
Begraafplaatsen en crematoria
De lasten hebben betrekking op de beheer- en onderhoudskosten van de begraafplaatsen en gedenkparken. Zie voor de kostenopbouw van de lijkbezorgingsrechten de paragraaf lokale heffingen.
Verklaring financiële verschillen B2023 vs B2024
Voor het programma Volksgezondheid en milieu zijn de verschillen ten opzichte van 2023 en 2024 als volgt te verklaren:
Baten
Er is in 2024 en verder sprake van lagere specifieke uitkering (SPUK) bij leefstijlinterventies en opstart van het Lokale Preventieakkoord.
De hogere baten worden veroorzaakt door de hogere opbrengst rioolheffing. De hogere opbrengst ontstaat door een stijging van het tarief rioolheffing in verband met indexering en een extra verhoging van het tarief voor de rioolheffing conform het WRP 2022-2027.
Deze hogere baten worden verklaard doordat er meer huishoudens zijn ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor zijn er bij de afvalstoffenheffing meer opbrengsten gegenereerd in gestegen PMD en dit is verwerkt in de bijdrage van Avalex.
Lasten
De lasten in het taakveld Volksgezondheid nemen toe door de stijging van de kosten voor de jeugdgezondheidszorg. De toename van de lasten in taakveld Riolering blijven achter bij de stijging van de baten waardoor er een storting in de voorziening riolering plaatsvindt.
In taakveld Afval nemen de kosten toe op basis van hogere kosten (vooral loon- en brandstofkosten stijgingen) in een dienstverleningsovereenkomst met Avalex.
Taakveld Milieubeheer laat overigens een onderschrijding van de lasten zien.
Dit komt door een incidenteel bedrag in 2023 van € 456.000 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord (duurzame energie) en door het minder toerekenen van uren naar dit taakveld.