Verdeling personeelskosten over taakvelden

Overzicht personele lasten	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Programma Bestuur en Ondersteuning
Bestuur	1.899	2.150	2.343	2.343	2.343	2.343
Burgerzaken	2.563	2.408	2.681	2.681	2.681	2.681
Beheer overige gebouwen en gronden	687	568	531	531	531	531
Parkeerbelasting	108	91	141	141	141	141
Bestuur en Ondersteuning	5.257	5.217	5.695	5.695	5.695	5.695
Programma Veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer	0	23	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	1.883	2.500	3.586	3.586	3.586	3.586
Veiligheid	1.884	2.523	3.586	3.586	3.586	3.586
Programma Verkeer en Vervoer
Verkeer en Vervoer	1.791	2.607	2.972	2.972	2.972	2.972
Parkeren	215	161	176	176	176	176
Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0
Openbaar vervoer	17	25	38	38	38	38
Verkeer en Vervoer	2.024	2.794	3.186	3.186	3.186	3.186
Programma Economie
Economische ontwikkeling	267	295	383	383	383	383
Fysiek bedrijfsinfrastructuur	42	102	108	108	108	108
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	38	45	159	159	159	159
Economische promotie	0	0	54	54	54	54
Economie	347	442	705	705	705	705
Programma Onderwijs
Onderwijshuisvesting	286	291	259	259	259	259
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	703	480	662	662	662	662
Onderwijs	990	771	920	920	920	920
Programma Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering	84	51	54	54	54	54
Sportaccommodaties	321	340	529	529	529	529
Cultuurpres.,productie&participatie	91	76	81	81	81	81
Musea	42	56	60	60	60	60
Cultureel erfgoed	274	254	191	191	191	191
Media	71	57	61	61	61	61
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.499	3.369	3.658	3.658	3.658	3.658
Sport, cultuur en recreatie	3.382	4.204	4.634	4.634	4.634	4.634
Programma Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie	1.970	2.362	2.520	2.220	1.800	1.800
Wijkteams	934	1.133	1.420	1.320	1.320	1.320
Inkomensregelingen	4.003	3.561	4.300	4.300	4.300	4.300
Begeleide participatie	289	352	421	421	421	421
Arbeidsparticipatie	2.458	2.812	3.411	3.411	3.411	3.411
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	504	637	1.103	1.103	1.103	1.103
Maatwerk dienstverlening 18+	1.307	0	0	0	0	0
Hulp bij het huishouden (WMO)	0	724	1.276	1.276	1.276	1.276
Begeleiding WMO	0	643	0	0	0	0
Dagbesteding WMO	0	47	0	0	0	0
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	194	186	186	186	186
Maatwerk dienstverlening 18-	1.014	0	0	0	0	0
Jeugdhulp begeleiding	0	435	1.810	1.810	1.810	1.810
Jeugdhulp behandeling	0	165	0	0	0	0
Jeugdhulp dagbesteding	0	214	0	0	0	0
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	285	36	6	6	6
Pleegzorg	0	282	0	0	0	0
Gezinsgericht	0	78	0	0	0	0
Jeugdhulp met verblijf overig	0	387	52	52	52	52
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	562	0	0	0	0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	148	0	0	0	0
Gesloten plaatsing	0	179	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	62	0	0	0	0	0
Beschermd Wonen (WMO)	0	0	222	222	222	222
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	9	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18-	404	0	0	0	0	0
Jeugdbescherming	0	226	818	818	818	818
Jeugdreclassering	0	25	0	0	0	0
Sociaal domein	12.945	15.457	17.574	17.144	16.724	16.724
Programma Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid	42	153	190	190	190	190
Riolering	547	691	678	678	678	678
Afval	152	183	194	194	194	194
Milieubeheer	660	831	521	521	521	521
Begraafplaatsen en crematoria	195	311	354	354	354	354
Volksgezondheid en milieu	1.596	2.170	1.936	1.936	1.936	1.936
Programma VHLOSV
Ruimte en leefbaarheid	1.718	2.210	2.484	2.260	2.120	2.120
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	514	430	412	348	242	33
Wonen en bouwen	2.981	3.799	4.309	4.310	4.143	4.134
VHLOSV	5.213	6.439	7.205	6.917	6.505	6.287
Programma Tussenrekeningen activa
Geactiveerde kosten	744	0	0	0	0	0
Tussenrekeningen activa	744	0	0	0	0	0
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
OZB Woningen	86	150	154	154	154	154
OZB Niet-woningen	116	109	80	80	80	80
Belastingen overig	193	220	0	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	395	479	234	234	234	234
Programma Overhead
Overhead	15.851	16.879	17.830	17.890	17.610	17.610
Overhead	15.851	16.879	17.830	17.890	17.610	17.610
TOTAAL	50.628	57.375	63.506	62.848	61.737	61.519
Bedragen x € 1.000