De lasten en de baten van het programma Sociaal domein bedragen voor 2024 respectievelijk € 116.723.000 en € 34.469.000.

Hieronder wordt per taakveld ingegaan waaraan de lasten worden besteed en welke baten er worden ontvangen.

Baten
Arbeidsparticipatie
De baten betreffen de bijdragen van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang
Dit betreft de bijdrage vanuit andere gemeenten voor Beschermd wonen.

Geïndiceerde Wmo Diensten
De baten betreffen de eigen bijdragen die cliënten betalen bij het afnemen van Wmo-diensten. Daarnaast zijn hier vanaf 2023 ook de inkomsten uit Den Haag aan toegevoegd ter dekking van de lasten voor overbruggingszorg aan cliënten met een beschermd wonen-indicatie die op de wachtlijst staan en in afwachting daarvan Wmo-zorg ontvangen.

Inkomensregelingen
Gemeenten (BUIG) en inkomsten uit andere gemeenten voor de uitvoeringskosten van de werkorganisatie Duivenvoorde. De baten dekken de lasten niet volledig omdat de gemeente onvoldoende budget ontvangt van het Rijk om de lasten te dekken. Het verschil wordt voldaan uit de algemene middelen.

Samenkracht en burgerparticipatie
De baten betreffen huurinkomsten van wijk- en dienstencentra en kinderopvanglocaties gevestigd in gemeentelijke panden. De baten bevatten ook de middelen voor bemoeizorg aan de OGGZ doelgroep.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor 2023 en 2024 subsidie toegekend voor een project ter voorkoming van jeugdcriminaliteit (dealbreakers)

Lasten

Arbeidsparticipatie
De lasten betreffen participatie- en re-integratie trajecten, begeleiding naar werk, loonkostensubsidie en het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang
De lasten betreffen de noodopvang dakloze gezinnen en maatschappelijk opvang. De inloop GGZ wordt uitgevoerd via de partners aan de subsidietafel Zelfredzame Inwoners.

Geïndiceerde Jeugdhulp
De lasten betreffen jeugdzorgkosten (in natura en PGB's).

Geïndiceerde Wmo Diensten
De lasten betreffen met name kosten voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (in groepsverband en individueel) en schuldhulpverlening.

Inkomensregelingen
De lasten betreffen met name de kosten voor alle uitkeringen en de bijzondere bijstand inclusief armoedebestrijding (bijv. de schoolspullenpas). Daarnaast bevat dit taakveld de kwijtscheldingen van afval- en rioolheffingen.
De baten betreffen met name de rijksinkomsten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen

Jeugdbescherming en -reclassering
De lasten betreffen de gedwongen jeugdhulp (onder andere jeugdreclassering en jeugdbescherming) de kosten van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD, onderdeel Veilig Thuis, de kosten voor crisis interventies in de jeugdzorg en de jeugdbeschermingstafel.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
De lasten betreffen de kosten voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen.

Samenkracht en burgerparticipatie
De lasten betreffen met name subsidies en bijdragen aan maatschappelijke organisaties die bovenstaande voorzieningen aanbieden. Daarnaast vallen ook de kosten voor beheer en exploitatie van wijk- en dienstencentra hieronder en horen ook de kosten die voortkomen uit het bestedingsplan Langer Zelfstandig bij dit taakveld. De lasten voor het programma Sterk voor Noord betreft ondersteuning aan activiteiten van de partners en personele inzet van programmamedewerkers.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
De lasten betreffen met name Wmo Cliëntbegeleiding, Sociaal Servicepunt (inclusief de Exploitatiekosten van de Waterlelie), uitvoeringskosten, opvang verwarde personen, en uitvoering van de Hart wet euro balans.

WSW en beschut werk
De lasten betreffen o.a. werkbedrijf de Binnenbaan en de uitvoering van (alternatief) beschut werk.

Voor het programma Sociaal domein zijn de verschillen ten opzichte van 2023 en 2024 als volgt te verklaren:  

Baten
Onder de baten zijn in 2023 vergoedingen van het Rijk opgenomen voor een aantal taken die niet of nog niet (financieel) zijn toegekend voor 2024 en verder. Deze middelen zijn onder andere voor:

• Noodopvang vluchtelingen (€ 6,9 miljoen)
• Vergoeding energietoeslag (€ 179.000)
• Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne (€ 1,1 miljoen)
• Perspectief op werk (€ 200.000)
• Toeslagen affaire (€ 200.000)
• Wet inburgering (€ 603.000 lager)

Lasten
De effecten van de lagere baten zien we ook terug aan de lasten kant. Dit betekent dat de lasten vanaf 2024 lager zijn.
Daarnaast zijn er lasten die in 2024 stijgen:

• Jeugdzorgkosten (in natura en PGB's)
• Kosten voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (in groepsverband en individueel).